Budget Message

I am pleased to present the Fiscal Year 2022-23 Proposed Budget within our new, interactive budget website.  The Proposed Budget incorporates the Board’s priorities for the coming year based on our adopted Strategic Plan and the two-year Operations Plan.  This budget also continues our strong and prudent financial practices that have allowed us to achieve our AAA bond rating and maintain our very important budget reserves to help assure the continuity of public services during economic downturns.   

We have recommitted ourselves to strategic investments based on the shared values that have helped guide us through the difficult past two years, which are not ones any of us would like to repeat. But we are now seeing the first signs of recovery to pre-pandemic levels and that the State is in a continued period of growth.  We are grateful for the commitment of County staff who have gone to extraordinary lengths to help us navigate through the COVID-19 pandemic and the CZU Lightning Fires. 

This year’s $1.033 billion Proposed 2022-23 Budget incorporates our priorities for the coming year, prepares us for the opportunities that lay ahead, and builds off our past successes.  But we are also concerned about high inflation and the future of our economy.  We must ensure our budget is financially sustainable and able to respond to the economic risks we face in the year ahead.  

It has been an extraordinary year for the County.  We continue to demonstrate our ability to adapt and thoughtfully respond to new opportunities.  

With that in mind, I welcome to our new, interactive budget website.  This new site provides greater transparency into how our County is financed, how services are delivered and how they connect to our Vision Santa Cruz strategic plan.  By exploring the site, you can see a direct connection between department budgets and our strategic and operational objectives.   

Our County also led the way on bringing about significant Community Achievements, despite the fact that we as a  government, are systematically underfunded compared to other counties across the state and our peer counties.  Our County serves three times the population of our peer counties in the unincorporated area, but our property tax is nine times less that our peers.  We provide municipal services to 50% of the county’s population compared to 5% - 28% for most counties across the state.  We provide these services, despite the fact that we receive less revenue per capita than our peer counties and cities in our region. 

And although we know that infrastructure and mobility is essential to our community, the higher unincorporated area population with lower funding levels has been a barrier to adequately fund our aging infrastructure and facilities.  Our last 2021-22 Capital Improvement Program identified $301.7 million in unfunded infrastructure projects and in 2019, we estimated the cost of our deferred roadway investments at $267 million. 

This year’s budget invests more in our public safety services.  It will support the transition to a fully staffed Public Defenders Office, continue progress on Juvenile Hall upgrades, fund essential infrastructure improvements in our  detention facilities, and provide resources for the District Attorney to address case backlogs.   

Our budget increases our investments to stabilize community health including providing new public health staff and services to support the new Pajaro Valley Health Care District’s acquisition and operation of the Watsonville Community Hospital. 

The budget funds the Unified Permit Center and the new Community Development and Infrastructure department, which combines Public Works together with Planning to better serve residents.  We are also investing in expanded broadband to help bridge the digital divide, developing an apprenticeship program to provide a pathway for residents into public service, and supporting recovery of woman and minority owned small businesses in the early education/childcare sector with a new grant program being developed with community partners 

Our budget also provides the investments in our County workforce and provides investments to open the South County Service Center by the Summer of 2023.  This center will provide equitable access to County services financed by the elimination of existing leases. 

We know our public is engaged and interested in moving the County forward, so we will continue to gain insight into how we might best use our new budget website updates to better demonstrate the value gained from our investments in departmental operations. 

In looking to the future, I look forward to working with our Board of Supervisors in updating our next Strategic Plan.  And to returning to a two-year budget cycle in the coming year that begins the practice of program budgeting for County government. 

I’m grateful to our innovative and supportive County Board of Supervisors, our CAO office, our county departments, and all our employees who are the force behind all our successes. 

Let’s hope the years ahead of us are better than those behind us. Thank you. 

Respectfully submitted,

Carlos J. Palacios 
County Administrative Officer 

Me complazco en presentarles la propuesta del presupuesto para el año fiscal Dos mil veintidós – Dos mil veintitrés. El Presupuesto que se propone incorpora en él las prioridades de la Junta de los Supervisores del Condado de Santa Cruz para el año próximo, basado en nuestra estrategia adoptada en nuestro Plan Estratégico y el Plan de Operaciones de Dos Años. Este presupuesto también continúa nuestras sólidas y prudentes prácticas financieras, las cuales nos han permitido lograr nuestra calificación de bonos “AAA”, y el mantener nuestras muy importantes reservas presupuestarias, para poder ayudar a asegurar la continuidad de los servicios públicos durante crisis económicas. 

Nuevamente, nos hemos comprometido con inversiones estratégicas, basadas en valores compartidos, los cuales nos han ayudado a guiarnos a través de los últimos dos años que fueran tan difíciles, y los cuales a ninguno de nosotros nos gustaría repetir. Pero, ahora estamos viendo los primeros signos de recuperación. Agradecemos la dedicación del personal del condado, quienes han hecho esfuerzos extraordinarios para ayudarnos a navegar a través de Ia pandemia del COVID-diecinueve y de los incendios por la tormenta de rayos del CZU. 

El Presupuesto para 2022-23, incorpora dentro, nuestras prioridades para el año que viene, nos prepara para las oportunidades que tenemos por delante y se basa en nuestros éxitos pasados. Estamos agradecidos de que la economía local se haya recuperado a los niveles anteriores a Ia pandemia, y de que el Estado se encuentre en un período continuo de crecimiento, pero también estamos preocupados por Ia alta inflación y el futuro de nuestra economía. Debemos asegurarnos que nuestro presupuesto sea financieramente sostenible y capaz de responder a los riesgos económicos que enfrentaremos el próximo año. 

Ha sido un año extraordinario para el condado. Seguimos demostrando nuestra capacidad para adaptarnos y conscientemente responder a las nuevas oportunidades.  

Con eso en mente, quisiera darles Ia bienvenida a nuestro nuevo sitio de internet interactivo sobre el presupuesto. Este nuevo sitio proporciona una mayor transparencia sobre cómo se financia nuestro condado, de qué manera se brindan los servicios y cómo se conectan con nuestro plan estratégico Visión Santa Cruz. Al explorar el sitio, usted podrá ver una conexión directa entre los presupuestos de cada departamento y nuestros objetivos estratégicos y operacionales. 

El Condado de Santa Cruz lidera el camino en haber puesto todos estos logros significativos juntos, pese al hecho de que nosotros, como Gobierno del Condado, estamos siendo sistemáticamente desprovistos de fondos suficientes, en comparación con otros condados del estado y nuestros condados colegas pares. Nuestro condado atiende tres veces más cantidad de población que nuestros condados colegas en el área no incorporada, pero nuestro impuesto a la propiedad es nueve veces menor que el de nuestros colegas pares. Nosotros brindamos servicios municipales al cincuenta por ciento de la población del condado, comparado con el cinco por ciento al veintiocho por ciento para la mayoría de los condados del Estado. Nosotros prestamos estos servicios pese a que recibimos menos ingresos per cápita que nuestros condados y ciudades colegas en nuestra región.   

Y a pesar que sabemos que la infraestructura y la movilidad son esenciales para nuestra comunidad, Ia mayor población de áreas no incorporadas con menores niveles de financiación ha sido una barrera para financiar adecuadamente nuestra infraestructura y las envejecidas instalaciones. Nuestro Programa de Mejoras de Capital para 2021-22 identificó a trecientos uno punto siete  millones en proyectos de infraestructura sin financiación, y en el año dos mil diecinueve  nosotros calculamos el costo de nuestros programas diferidos de caminos en doscientos sesenta y siete millones. 

El presupuesto de este año invierte más en nuestros servicios de seguridad pública. Apoyará Ia transición a una Oficina de Defensores Públicos con todo el personal, continuará el progreso en mejoras del Centro de Menores, financiará mejoras esenciales de infraestructura en nuestros Centros de Detención y proporcionará recursos para que el Fiscal de Distrito pueda atender los casos atrasados. 

Nuestro presupuesto aumenta nuestras inversiones para aliviar la salud de la comunidad, incluyendo el proveer nuevo personal de servicios de salud pública, para apoyar la nueva adquisición y operación del Hospital Comunitario de Watsonville por parte del nuevo Distrito de Atención Médica de Pájaro Valley. 

El presupuesto financia el Centro Unificado de Permisos y el nuevo Departamento de Desarrollo e Infraestructura Comunitaria, que combina Obras Públicas con Planificación, para poder brindar un mejor servicio a los residentes. También estamos invirtiendo en la extensión de la Banda Ancha (Broadband) para ayudar a cerrar la brecha digital, desarrollando un programa de aprendizaje, para proporcionar una vía para que los residentes ingresen en el Servicio Público y apoyar la recuperación de empresas pequeñas, empresas pertenecientes a mujeres y minorías, y en el sector de la educación temprana/cuidado guardería infantil con un nuevo programa de subvenciones desarrollado con socios de la comunidad 

Nuestro presupuesto también provee inversiones en la fuerza laboral de nuestro Condado y proporciona inversiones para abrir el Centro de Servicios del Sur del Condado para el verano del dos mil veintitrés. Este centro proporcionará acceso equitativo a los servicios del condado financiado por la eliminación de arrendamientos existentes. 

Sabemos que nuestro público está comprometido e interesado en hacer que el condado avance, por lo que continuaremos obteniendo información sobre cómo poder utilizar de la mejor manera nuestro presupuesto y actualizaciones en el sitio web para poder demostrar mejor el valor obtenido por nuestra inversión en las operaciones departamentales. 

Al mirar hacia el futuro, espero trabajar con nuestra Junta de Supervisores en la actualización de nuestro próximo Plan Estratégico. Y el volver a un ciclo presupuestario de dos años en el año próximo, que comenzará la práctica de hacer programas de presupuestos para el gobierno del Condado. 

Agradezco a nuestro innovadora y solidaria Junta de Supervisores del Condado, a nuestra oficina del CAO (Condado Administrativas Oficinas), a nuestros departamentos del condado y a todos nuestros empleados, los cuales son la fuerza detrás de todos nuestros éxitos.

Esperemos que los años venideros sean mejor que los que hemos dejado atrás. Gracias.

Respetuosamente,

Carlos J. Palacios
Oficial Administrativo del Condado